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赣州市第三人民医院2021年预算
发表日期:2021-03-31 16:59:26 来源: 浏览次数:
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第一部分  赣州市第三人民医院概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  赣州市第三人民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市第三人民医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  赣州市第三人民医院概况

 

一、单位主要职责

赣州市第三人民医院建院于1964年,是集医疗、科研、教学、预防功能于一体的三级甲等专科医院,是服务本地区并辐射赣、粤、闽、湘周边地区的心理康复中心,赣南医学院、赣卫职院的临床教学及实习基地,国家心理咨询师培训点,省级精神科规培基地。

二、单位基本情况

医院位于风景秀丽的章江河畔,环境优美。截止到2021年1月,全院在职职工人数683人,其中在编人数260人,编制床位850张,平均开房床位1370张。医院占地面积2.8万平方米,业务用房面积4.2万平方米,其中20层新住院大楼是章江北岸的标志性建筑。医院现拥有16排螺旋CT、40通道双视频睡眠脑电图仪、经颅磁刺激治疗仪、脑电生物反馈治疗仪、无抽搐电休克治疗仪(MECT)、罗氏全自动电化学发光仪、彩超、全自动生化分析仪等医疗设备。赣州市第三人民医院全体职工秉承“仁心仁术,至诚至精”的院训,坚持“以人为本,提高核心竞争力,多学科发展”的发展方针,齐心协力,众志成城,开拓创新,锐意进取,为推动我市精神卫生事业取得新发展,为服务于千万苏区百姓的身心健康,为建设创业、宜居、平安、生态、幸福赣州不断努力奋斗!

 

第二部分  赣州市第三人民医院2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算2,188.77万元,较上年增加494.52万元;其中一般公共预算拨款收入 1,267.31万元,较上年减少70.00万元,上年结转(结余)921.46万元,较上年增加564.52万元。

(二)支出预算情况

2021年度支出预算2,188.77万元,其中:基本支出1,267.31万元,较上年度无变化;项目支出921.46万元,较上年增加494.52万元。

一般公共预算按功能分类划分:机关事业单位基本养老保险缴费支出77.64万元,较上年无变化,其他行政事业单位离退休支出97.16万元,较上年无变化,精神病医院支出1,092.51万元,较2020年度减少70.00万元。

一般公共预算基本按经济分类划分:基本工资支出1,092.51万元,较上年度增加607.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出77.64万元,较2020年度无变化,离休费支出97.16万元,较上年度预算安排增加了97.16万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出1,267.31万元,较上年减少70万元。其中社会保障和就业支出174.80万元,较上年无变化,卫生健康支出1,162.51万元,较上年减少70.00万元。

(四)政府性基金情况

2021年无政府性基金支出,较上年无变化。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费预算安排

(六)政府采购情况

2021年医院政府采购总额15,621.40万元(包含新院建设项目预算10,485.05万元),其中:政府采购货物预算6,437.90万元,政府采购工程预算100.00万元,政府采购服务预算9,083.50万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,单位共有车辆2辆,皆为救护车,2021年单位未安排车辆购置预算,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 彩色多普勒超声诊断仪、磁共振。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金70万元:

项目名称:精神病防治

1.项目概述:项目包含心理疾病防治和精神疾病防治,项目的设立能极大的推动赣州市社会心理服务体系的建设,为赣州市及周边县市千万人口的精神健康保驾护航。

2.立项依据:赣州市于2015年开始作为中央政法委牵头实施的心理危机干预与心理疏导全国12个试点城市之一,2016年赣州市实施社会治安特殊人群心防工程,2018年开始赣州市全国54个社会心理服务体系建设试点城市之一(江西省唯一一个试点城市),心防工程和社会心理服务体系建设的专业技术力量主要依托赣州第三人民医院,赣州市第三人民医院主要开通了两条7*24心理援助热线,安排心理专业人员接听心理热线,孩子全市范围内组织开展了大量的心理科普宣传、心理知识讲座、义诊咨询、心理危机干预、心理服务人员队伍培训、心理案例督导、心防个案服务等,需要花费大量的人力、物力,在平安赣州、健康赣州、文明赣州等方面做出了一定的贡献。

3.实施主体:赣州市第三人民医院

4.实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日

5.年度预算安排:开展心理援助热线、心理科普宣传活动、心理讲座、心理危机干预、心防个案服务、心理服务从业人员的培训等,购置精神疾病医疗设备。

6.年度绩效目标:(1)、心理援助热线做到7*24小时有心理专业技术人员接听;(2)、开展心理科普知识讲座、义诊咨询、业务培训等30场次以上;(3)、完成政府安排的心理危机干预、心防个案服务等任务;(4)、通过专项资金采购精神心理障碍相关诊疗设备,开展相关专业知识学习和培训,提高精神心理障碍诊疗水平,改善精神障碍患者就医体验。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排51.30万元。其中:

因公出国(境)费25.00万元,较上年预算安排无变动。

公务接待费26.30万元,比上年减少1.56万元,主要原因是根据上年度公务接待情况作了相应的预算调整。

 

第三部分  赣州市第三人民医院2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(二)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。

【303013第三人民医院】2021年部门预算公开表(万元).xls
文件类型: .xls

1a8be78edb6183c7619bc9ca406e8b73.xls (57.00 KB)

精神病防治经费项目支出绩效目标申报表(生成表).xlsx
文件类型: .xlsx 25863e4e1bd20ddb436cbf29ab1f2a9f.xlsx (9.90 KB)
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