目 录
第一部分 赣州市第三人民医院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市第三人民医院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市第三人民医院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市第三人民医院概况
一、部门主要职责
赣州市第三人民医院建院于1964年，是集医疗、科研、教学、预防功能于一体的三级甲等专科医院，是服务本地区并辐射赣、粤、闽、湘周边地区的心理康复中心，赣南医学院、赣卫职院的临床教学及实习基地，国家心理咨询师培训点，省级精神科规培基地。
二、机构设置及人员情况
2022年赣州市第三人民医院共有预算单位一个。编制人数小计1100人，其中:差额补助事业编人数315人，编制备案制人数785人。实有人数710人，其中：差额补助事业在职人数265人，编制备案制在职人数445人。退休人数131人。
第二部分 赣州市第三人民医院2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市第三人民医院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年本单位收入预算总额为11，217.34万元，较上年预算安排数增加9,028.57万元。财政拨款收入1,397.31万元,较上年预算安排增加130.00万元;事业单位经营收入9,577.10万元,较上年预算安排增加9,577.10万元;国库集中支付网上结转242.93万元,较上年预算安排减少678.53万元。
（二）支出预算情况
2022年本单位支出预算总额为11,217.34万元,较上年预算安排增加9,028.57万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1,310.71万元,较上年预算安排增加43.40万元;其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出174.80万元, 精神病医院支出1,095.01万元, 重大公共卫生服务支出40.90万元。项目支出9,906.63万元,较上年预算安排增加8,985.17万元;其中：精神病医院支出9,906.63万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出174.80万元,较上年预算安排无变化;卫生健康支出11,042.54万元,较上年预算安排增加9,950.03万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1,092.51万元,较上年预算安排无增减; 机关事业单位基本养老保险缴费支出174.80万元,较上年预算安排无增减。
（三）财政拨款支出情况
2022年本单位财政拨款支出预算总额为1,397.31万元,较上年预算安排增加130.00万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出174.80万元,卫生健康支出1,222.51万元。
按支出项目类别划分：基本支出1,267.31万元,较上年预算安排无增减;其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出174.80万元, 神病医院支出1,092.51万元。项目支出130.00万元,较上年预算安排增加130.00万元;其中：精神病医院支出130.00万元。
（四）政府性基金情况
2022年无政府性基金支出，较上年无变化。
（五）国有资本经营情况
2022年无国有资本经营，较上年无变化。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年无机关运行费预算安排。
（七）政府采购情况
2022年本单位政府采购总额26,055.75万元（包含新院建设项目预算14,878.65万元），其中：政府采购货物预算8,166.10万元，政府采购工程预算15,058.65万元，政府采购服务预算2,831.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，皆为救护车。2022年单位未安排车辆购置预算，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：彩色多普勒超声诊断仪、螺旋CT、数字化X线诊断系统、磁共振成像系统。
（九）精神病防治项目情况说明（部门本级）
1.精神病防治项目
（1）项目概述：项目包含心理疾病防治和精神疾病防治，项目的设立能极大的推动赣州市社会心理服务体系的建设，为赣州市及周边县市千万人口的精神健康保驾护航。
（2）立项依据：赣州市于2015年开始作为中央政法委牵头实施的心理危机干预与心理疏导全国12个试点城市之一，2016年赣州市实施社会治安特殊人群心防工程，2018年开始赣州市全国54个社会心理服务体系建设试点城市之一（江西省唯一一个试点城市），心防工程和社会心理服务体系建设的专业技术力量主要依托赣州第三人民医院，赣州市第三人民医院主要开通了两条7*24心理援助热线，安排心理专业人员接听心理热线，孩子全市范围内组织开展了大量的心理科普宣传、心理知识讲座、义诊咨询、心理危机干预、心理服务人员队伍培训、心理案例督导、心防个案服务等，需要花费大量的人力、物力，在平安赣州、健康赣州、文明赣州等方面做出了一定的贡献。
（3）实施主体：赣州市第三人民医院
（4）实施方案：开展心理援助热线、心理科普宣传活动、心理讲座、心理危机干预、心防个案服务、心理服务从业人员的培训等，购置精神疾病医疗设备。
（5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31
（6）年度预算安排：开展心理援助热线、心理科普宣传活动、心理讲座、心理危机干预、心防个案服务、心理服务从业人员的培训等，购置精神疾病医疗设备。
（7）绩效目标和指标：心理援助热线做到7*24小时有心理专业技术人员接听；开展心理科普知识讲座、义诊咨询、业务培训等30场次以上；完成政府安排的心理危机干预、心防个案服务等任务；通过专项资金采购精神心理障碍相关诊疗设备，开展相关专业知识学习和培训，提高精神心理障碍诊疗水平，改善精神障碍患者就医体验。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排48.30万元。其中：
因公出国（境）费23.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是：国外疫情防控形式严峻，人员外出减少。
公务接待费25.30万元，比上年减少1.00万元，主要原因是：主要原因是根据上年度公务接待情况作了相应的预算调整。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是我单位无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
